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2019年部门预算编制说明
市委会   张爽   2019-02-22  浏览数:

一、部门主要职责

365bet官网无法打开_365bet注册送385_365bet官方网主要职责是参政议政、民主监督等工作。

二、部门机构设置情况

365bet官网无法打开_365bet注册送385_365bet官方网内设5个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算643.7万元,与2018年预算相比减少77.1万元。其中,本年收入合计643.7万元,与2018年预算相比减少77.1万元,包括财政拨款578.1万元;上年结转和结余65.6万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算643.7万元,与2018年预算相比减少77.1万元,其中:

一般公共服务支出586.3万元,主要用于参政议政支出以及本部门基本支出;社会保障和就业支出31.9万元,主要用于单位缴纳的职工养老保险;卫生健康支出25.5万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算142.9万元,包括办公费11.3万元、水费0.4万元,电费1.8万元,邮电费3.4万元,取暖费2.2万元,物业管理费6万元,差旅费48.7万元,租赁费2.1万元,工会经费3.3万元,福利费4.5万元,其他交通费18.6万元,会议费11.9万元,培训费8.6万元,公务接待费0.6万元,因公出国(境)费2万元,公务用车运行维护费6.2万元,其他商品服务支出11.3万元。

(二)政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算12万元,主要项目是:机票4万元,会议费5元,培训费3万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车    0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额 0   万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

    本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。


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